– FAST ADMINISTRATIVO – FACTURAR NOTA DE VENTA
En esta guía podemos realizar las facturación de las notas de venta en el sistema Fast Administrativo, siguiendo los pasos correspondientes sera fácil de aplicar la factura sin ningún tipo problema.
1.- Primero dirigirse al menú superior en el apartado de Movimientos Generales/Consulta de Tickets.
2.- En el apartado de Consulta de Tickets, por defecto nos mostrara todas las consultas de ventas que se hicieron por fecha.
2.1.- Debe seleccionar un ticket y dar click derecho, saldrán varias opciones, en una opción de aplicar factura, debe dar click a esa opción, el cual saldrá una ventana.
2.2.- En el apartado de detalles Factura de la Nota de Venta, puede visualizar los siguientes datos, Folio por predeterminado, la fecha, Metodo de pago, la forma de pago, Uso del CFDI, el cliente que hizo la compra, el comentario que esta por predeterminado, y los productos que se vendieron. Verificando que la casilla de Enviar por correo, este marcada si requiere que se envié la factura de forma automática, En caso de que requerir que la factura sea manual desmarque la casilla.
2.3.- Posteriormente debe dar click al botón de guardar, saldrá una ventana de confirmación: ¿Esta seguro de timbrar la factura?, debe aceptar para timbrar la factura.
2.4.- Después de eso saldrá otra pantalla de Enviar documentos por correo, en el apartado de receptor debe agregar el correo al que se enviara la factura de la nota de venta. Solo debe dar click al icono de flecha para que se envié.
2.5.- Posteriormente saldrá un mensaje: el correo fue enviado exitosamente, debe dar click en aceptar y se guarda el reporte en pdf de manera local.
3.- Con estos pasos puede concluir con la realización de la factura nota de venta puede seguir con la siguiente guía.