{"id":1718,"date":"2022-10-28T19:02:26","date_gmt":"2022-10-28T19:02:26","guid":{"rendered":"http:\/\/cysamanuales.com\/?page_id=1718"},"modified":"2022-10-28T21:35:58","modified_gmt":"2022-10-28T21:35:58","slug":"complemento-de-pago-multiple","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/cysamanuales.com\/index.php\/complemento-de-pago-multiple\/","title":{"rendered":"Complemento de Pago – M\u00faltiple (Factoraje)"},"content":{"rendered":"\n

En este apartado podremos generar complementos de pago que requieran a\u00f1adir dos o m\u00e1s fechas de pago en un solo comprobante CFDI; as\u00ed mismo, es \u00fatil cuando se trata de comprobantes de pago de la modalidad de Factoraje (una financiera realiza el pago de las facturas, por lo cual, dicha empresa se convierte en el receptor de el CFDI de pago de las mismas). En esta gu\u00eda veremos dos modalidades de factoraje:<\/p>\n\n\n\n

1.-Factoraje con Factura del Pago de Comisiones con Compensaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1.1<\/strong>.- En esta modalidad, nuestra financiera nos pagar\u00e1 el total de nuestras facturas menos el importe de comisi\u00f3n; por dicha comisi\u00f3n nos emitir\u00e1 una factura de tipo I- INGRESO<\/strong>,.<\/p>\n\n\n\n

Es necesario cargar la o las facturas de Comisi\u00f3n emitidas por su financiera. Esto lo haremos ingresando al men\u00fa Utiler\u00edas > Importar Cat\u00e1logos. Colocaremos solamente los XML<\/strong> en una carpeta y escogeremos esa carpeta en el campo Re-Crear Facturas<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

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Oprimimiremos el bot\u00f3n Guardar y, en dado caso que nos solicite una serie de foliaci\u00f3n, seleccionamos cualquera de las del listado en pantalla.<\/p>\n\n\n\n

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Esperaremos por el mensaje de confirmaci\u00f3n y con estos sencillos pasos las facturas de nuestra Financiera estar\u00e1n ingresadas al sistema. Este procedimiento tambi\u00e9n es \u00faltil cuando queremos timbrar complemento de pago de Facturas que hemos emitido a trav\u00e9s del portal de SAT o de otro sistema de facturaci\u00f3n.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

1.2.<\/strong>-Ingresaremos al men\u00fa Comprobantes > Comprobante de Pago M\u00faltiple:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Veremos la siguiente pantalla. Como primer dato escogeremos en el campo Cliente, a nuestro deudor, es decir, la empresa de cuyas facturas deseamos obtener el pago. Para efectos de ejemplificaci\u00f3n, trabajaremos con PUBLICO EN GENERAL.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Oprimiremos el bot\u00f3n AGREGAR DETALLES<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Ahora veremos el listado de facturas del mes actual que este cliente nos adeuda. Ajustando las fechas como sea necesario, podremos acceder a las facturas de meses anteriores.<\/p>\n\n\n\n

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Una vez ubiquemos un rango en el cual nos aparezcan todas las facturas que deseamos anexar al pago, procederemos a marcarlas mediante la casilla de verificaci\u00f3n en de la columna SEL<\/strong> de la tabla. De la misma manera, en la columna ABONO<\/strong>, resaltada en color naranja, vamos a ajustar el importe al monto de la factura, menos la comisi\u00f3n de nuestra financiera. En el ejemplo hemos capturado el importe $3,000.00, siendo que el nuevo saldo que nos arrojar\u00e1 el sistema, debe coincidir con dicha comisi\u00f3n.

Capturaremos la FECHA DE PAGO <\/strong>y FORMA DE PAGO<\/strong> del movimiento. <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Haremos lo mismo con todas las facturas que agregaremos en el pago. Conforme vayamos escogiendo las facturas y capturando el abono, este total se ver\u00e1 reflejado en el campo MONTO<\/strong>. Este monto debe coincidir con su pago bancario.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Para finalizar, haremos clic al bot\u00f3n GUARDAR<\/strong>, lo cual guardar\u00e1 temporalmente nuestro pago, y nos permitir\u00e1 continuar con el siguiente paso.<\/p>\n\n\n\n

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1.3.-<\/strong>Ahora nos regresa a la pantalla inicial. Ya que hemos agregado todos los pagos de P\u00daBLICO EN GENERAL, como siguiente paso debemos anexar la factura de la comisi\u00f3n de nuestra financiera. Para realizar esto, cambiamos en cliente, y buscamos nuestra Raz\u00f3n Social (misma que se crea en autom\u00e1tico en el cat\u00e1logo de clientes, al importar los XML). Si es la primera vez que emitimos el complemento de factoraje, es posible que tengamos que completar los campos R\u00e9gimen Fiscal y C\u00f3digo Postal en la versi\u00f3n de CFDI 4.0.<\/p>\n\n\n\n

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A continuaci\u00f3n, hacemos clic nuevamente, en agregar detalles.<\/p>\n\n\n\n

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Seleccionaremos la factura de la financiera (de la cual nosotros somos el Cliente), y escogemos como forma de pago el valor 17-Compensaci\u00f3n<\/strong>. Verificamos la fecha y oprimimos AGREGAR<\/strong> (en la parte superior).<\/p>\n\n\n\n

Volveremos a la pantalla inicial. Como \u00faltimo paso, seleccionamos la raz\u00f3n social de nuestra financiera, en el campo FACTORANTE<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Con estos pasos, ya tendremos listo nuestro complemento de pago. Si lo deseamos, podemos verificar mediante una vista previa. Para timbrarlo, oprimiremos APLICAR PAGO.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

2.-Factoraje Sin Factura del pago de Comisiones, con Compensaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En esta modalidad el factorante no emite una factura a nuestro nombre, por concepto de la comisi\u00f3n. Realizaremos los pasos 1.1 y 1.2 de la modalidad anterior.<\/p>\n\n\n\n

Ahora veremos que hemos vuelto a la pantalla inicial. Ya que hemos agregado todos los pagos de P\u00daBLICO EN GENERAL<\/strong> con la forma de pago TRANSFERENCIA<\/strong>, como siguiente paso debemos anexar el importe de la comisi\u00f3n de nuestra financiera. <\/p>\n\n\n\n

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A continuaci\u00f3n, hacemos clic nuevamente, en agregar detalles.<\/p>\n\n\n\n

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Buscaremos nuevamente las facturas a las que hemos aplicado el pago con anterioridad, las marcaremos en la celda SEL<\/strong>, y veremos que en autom\u00e1tico nos arrojar\u00e1 el monto de saldo, que debe corresponder con el importe de la comisi\u00f3n de cada factura. En forma de pago escogemos 17 – Compensaci\u00f3n<\/strong>; en fecha de pago capturamos la misma fecha que la transferencia. Una vez confirmado el monto total, oprimiremos el bot\u00f3n AGREGAR<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Volveremos a la pantalla inicial. Como \u00faltimo paso, seleccionamos la raz\u00f3n social de nuestra financiera, en el campo FACTORANTE<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Con estos pasos, ya tendremos listo nuestro complemento de pago. Si lo deseamos podemos verificar mediante una vista previa. Para timbrarlo, oprimiremos APLICAR PAGO.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En este apartado podremos generar complementos de pago que requieran a\u00f1adir dos o m\u00e1s fechas de pago en un solo comprobante CFDI; as\u00ed mismo, es \u00fatil cuando se trata de comprobantes de pago de la modalidad de Factoraje (una financiera realiza el pago de las facturas, por lo cual, dicha […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cysamanuales.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1718"}],"collection":[{"href":"https:\/\/cysamanuales.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/cysamanuales.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cysamanuales.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cysamanuales.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1718"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/cysamanuales.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1718\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1751,"href":"https:\/\/cysamanuales.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1718\/revisions\/1751"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cysamanuales.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}